ISOR:BIO Thema Serverplatform Control

Versie 2.0 van 5 maart 2021 van de BIO Thema-uitwerking Serverplatform is vervangen door versie 2.1 van 25 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.

Deze informatie is onderdeel van BIO Thema-uitwerking Serverplatform. Meer lezen → BIO Thema-uitwerking Serverplatform → Alle normenkaders → Beveiligingsaspecten → Invalshoeken → ISOR (Information Security Object Repository)

Doelstelling

Doelstelling van het Controldomein is om vast te stellen of:

• de beoogde controls voldoende zijn ingericht en functioneren voor het garanderen van de beoogde beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van het serverplatform;
• de infrastructurele diensten functioneel en technisch op het juiste niveau worden gehouden.

Dit houdt onder meer in dat binnen de organisatie een adequate beheerorganisatie moet zijn ingericht, waarin beheerprocessen zijn vormgegeven.

Risico's

Door het ontbreken van noodzakelijke maatregelen binnen de organisatie van de IT-Leverancier is het niet zeker of de ontwikkel- en onderhoud- administratie aan de beoogde organisatorische en beveiligingsvoorwaarden voldoet en dat de governance van deze omgeving toereikend is ingericht. Ook kan dan niet worden vastgesteld dat de gewenste maatregelen worden nageleefd. De onderwerpen die specifiek voor het serverplatform een rol spelen, zijn in Tabel 'Controlobjecten uitgewerkt in het Controldomein' en in Figuur 'Thema Serverplatform - Onderwerpen die binnen het Controldomein een rol spelen' vermeld.

Onderwerpen die binnen het Control domein een rol spelen

Serverplatform, Voor het Control domein uitgewerkte Beveiligingsobjecten

ID	Relevante beveiligingsobjecten	Referentie naar standaarden	IFGS
C.01	Evaluatie van richtlijnen serverplatforms	BIO versie 2007: 10.10.2	I
C.02	Beoordeling technische serveromgeving	BIO: 18.2.3	F
C.03	Logbestanden beheerders	BIO: 12.4.3	G
C.04	Registratie van gebeurtenissen	BIO: 12.4.1	G
C.05	Monitoren van serverplatforms	NIST: AU-6	G
C.06	Beheerorganisatie serverplatforms	CIP Domeingroep BIO	S

Principes uit de BIO Thema Serverplatform binnen dit aspect

Beveiligingsaspect::Control

• Heeft bron::BIO Thema Serverplatform
• Beheersorganisatie servers en serverplatforms... meer resultaten

ID	Principe	Criterium
SVP_C.01	Richtlijn evaluatie ontwikkelactiviteiten	Richtlijnen behoren te worden vastgesteld om de implementatie en beveiliging van servers en besturingssystemen te controleren waarbij de bevindingen tijdig aan het management worden gerapporteerd.
SVP_C.02	Beoordeling technische serveromgeving	Technische serveromgevingen behoren regelmatig te worden beoordeeld op naleving van de beleidsregels en normen van de organisatie voor servers en besturingssystemen.
SVP_C.03	Logbestanden beheerders	Activiteiten van systeembeheerders en -operators behoren te worden vastgelegd en de logbestanden behoren te worden beschermd en regelmatig te worden beoordeeld.
SVP_C.04	Logging	Logbestanden van gebeurtenissen die gebruikersactiviteiten, uitzonderingen en informatiebeveiligingsgebeurtenissen registreren, behoren te worden gemaakt, bewaard en regelmatig te worden beoordeeld.
SVP_C.05	Monitoring	De organisatie reviewt/analyseert regelmatig de logbestanden om onjuist gebruik en verdachte activiteiten op servers en besturingssystemen vast te stellen en bevindingen aan het management te rapporteren.
SVP_C.06	Beheersorganisatie servers en serverplatforms	Binnen de beheerorganisatie is een beveiligingsfunctionaris benoemd die de organisatie ondersteunt in de vorm van het bewaken van beveiligingsbeleid en die inzicht verschaft in de inrichting van de servers en het serverplatform.

Normen uit de BIO Thema Serverplatform binnen dit aspect

*Beveiligingsaspect::Control

• Heeft bron::BIO Thema Serverplatform
• Activiteiten van de beveiligingsfunctionaris... meer resultaten

ID	Stelling	Norm
SVP_C.01.01	De organisatie beschikt over richtlijnen voor het beoordelen van de technische omgeving van servers en besturingssystemen.	Richtlijnen voor het beoordelen van de technische omgeving van servers en besturingssystemen
SVP_C.01.02	De organisatie beschikt over geautomatiseerde middelen voor effectieve ondersteuning van de controle-activiteiten.	De organisatie beschikt over geautomatiseerde middelen voor effectieve ondersteuning van de controle activiteiten
SVP_C.01.03	De organisatie beschikt over richtlijnen voor het uitvoeren van registratie, statusmeting, analyse, rapportage en evaluatie.	Richtlijnen voor het uitvoeren van registratie, statusmeting, analyse, rapportage en evaluatie
SVP_C.01.04	De organisatie heeft de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van controle-functionarissen vastgelegd.	De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (TVB’s) van controle functionarissen zijn vastgelegd
SVP_C.02.01	Technische naleving wordt bij voorkeur beoordeeld met geautomatiseerde instrumenten die technische rapporten vervaardigen en geïnterpreteerd door een technisch specialist.	Eisen aan het vervaardigen en interpreteren van technische naleving
SVP_C.02.02	Periodiek worden, na verkregen toestemming van het management, penetratietests of kwetsbaarheidsbeoordelingen uitgevoerd.	Periodiek uitvoeren van penetratietests of kwetsbaarheidbeoordelingen
SVP_C.02.03	De uitvoering van dergelijke tests worden gepland en gedocumenteerd en zijn herhaalbaar.	Uitvoering van tests worden gepland en gedocumenteerd en zijn herhaalbaar
SVP_C.02.04	Beoordeling van technische naleving wordt uitsluitend uitgevoerd door competente en bevoegde personen of onder toezicht van het management.	Eisen aan het beoordelen van technische naleving
SVP_C.03.01	De logbestanden worden beschermd tegen ongeautoriseerd manipuleren en worden beoordeeld om vast te stellen wie welke activiteit heeft uitgevoerd.	Eisen aan het beschermen van de logbestanden
SVP_C.03.02	Speciale gebruikers geven rekenschap over de door hun uitgevoerde beheeractiviteiten.	Speciale gebruikers geven rekenschap over de door hun uitgevoerde beheer activiteiten
SVP_C.04.01	Logbestanden van gebeurtenissen bevatten, voor zover relevant: gebruikersidentificaties; systeemactiviteiten; data, tijdstippen en details van belangrijke gebeurtenissen zoals de registratie van geslaagde en geweigerde pogingen om toegang te krijgen tot het systeem en tot bronnen van informatie; identiteit of indien mogelijk de locatie van de apparatuur en de systeemidentificatie; systeemconfiguratieveranderingen; gebruik van speciale bevoegdheden; alarmen die worden afgegeven door het toegangsbeveiligingssysteem; activering en de-activering van beschermingssystemen, zoals antivirussystemen en inbraakdetectiesystemen; verslaglegging van transacties die door gebruikers in toepassingen zijn uitgevoerd.	Eisen aan de inhoud van de logbestanden van gebeurtenissen
SVP_C.05.01	De verantwoordelijke functionaris analyseert periodiek: de gelogde gebruikers- en activiteitengegevens van servers en serverplatforms; het optreden van verdachte gebeurtenissen en mogelijke schendingen van de beveiligingseisen; eventuele ongeautoriseerde toegang tot en wijzigingen/verwijderen van logbestanden.	Eisen aan de periodieke beoordeling van de logbestanden
SVP_C.05.02	De verzamelde log-informatie wordt in samenhang geanalyseerd.	De verzamelde loginformatie wordt in samenhang geanalyseerd
SVP_C.05.03	Periodiek worden de geanalyseerde en beoordeelde gelogde (gesignaleerde) gegevens aan de systeemeigenaren en/of aan het management gerapporteerd.	Eisen aan de periodieke rapportage over de analyse van de logbestanden
SVP_C.05.04	De rapportages uit de beheerdisciplines compliancy-management, vulnerability assessment, penetratietest en logging en monitoring worden op aanwezigheid van structurele risico’s geanalyseerd en geëvalueerd.	Analyse en evaluatie van beheer-, log- en penetratietest rapportages op structurele risico’s
SVP_C.05.05	De analyserapportage bevat informatie over kwetsbaarheden, zwakheden en misbruik en wordt gecommuniceerd met verantwoordelijk management.	Eisen aan de inhoud en verspreiding van de loganalyse
SVP_C.05.06	De eindrapportage bevat, op basis van analyses, verbetervoorstellen.	De eindrapportage bevat verbeteringsvoorstellen op basis van analyses
SVP_C.06.01	De beveiligingsfunctionaris zorgt onder andere voor: de actualisatie van beveiligingsbeleid voor servers en besturingssystemen; de afstemming van het beveiligingsbeleid in de afgesloten overeenkomsten met onder andere de ketenpartijen; de evaluatie van de effectiviteit van de beveiliging van de ontwikkelde systemen; de evaluatie van de beveiligingsmaatregelen ten aanzien van de bestaande risico’s; de bespreking van beveiligingsissues met ketenpartijen; het verschaffen van inzicht in de afhankelijkheden tussen servers binnen de infrastructuur.	Activiteiten van de beveiligingsfunctionaris
SVP_C.06.02	Het beveiligingsbeleid geeft onder andere inzicht in: inrichtings-, onderhouds- en beheervoorschriften (procedureel en technisch); specifieke beveiligings- en architectuurvoorschriften; afhankelijkheden tussen servers binnen de infrastructuur.	Inhoud van het beveiligingsbeleid

Datum waarop document het laatst is gepubliceerd (http://standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/eigenschappen/dcterms.modified)

Datum waarop de laatste versie is geïmplementeerd of de laatste wijziging is aangebracht.