Serverplatform Control
Uit NORA Online
ISOR:BIO Thema Serverplatform Control
De BIO themadocumenten zijn levende documenten, die van tijd tot tijd een update krijgen. Wijzigingen die geïmplementeerd worden in Q4 2019:
|
Deze informatie is onderdeel van BIO Thema Serverplatform.
Meer lezen | ||||||||||||||||||
De onderwerpen die specifiek voor het serverplatform een rol spelen, zijn in Tabel 'Controlobjecten uitgewerkt in het Controldomein' en in Figuur 'Thema Serverplatform - Onderwerpen die binnen het Controldomein een rol spelen' vermeld.
| Nr. | Relevante beveiligingsobjecten | Referentie naar standaarden | IFGS |
|---|---|---|---|
| C.01 | Evaluatie van richtlijnen serverplatforms | BIO versie 2007: 10.10.2 | I |
| C.02 | Beoordeling technische serveromgeving | BIO: 18.2.3 | F |
| C.03 | Logbestanden beheerders | BIO: 12.4.3 | G |
| C.04 | Registratie van gebeurtenissen | BIO: 12.4.1 | G |
| C.05 | Monitoren van serverplatforms | NIST: AU-6 | G |
| C.06 | Beheerorganisatie serverplatforms | CIP Domeingroep BIO | S |
Risico
Door het ontbreken van noodzakelijke maatregelen binnen de organisatie van de IT-Leverancier is het niet zeker of de ontwikkel- en onderhoud- administratie aan de beoogde organisatorische en beveiligingsvoorwaarden voldoet en dat de governance van deze omgeving toereikend is ingericht. Ook kan dan niet worden vastgesteld dat de gewenste maatregelen worden nageleefd.
Doelstelling
Doelstelling van het Controldomein is om vast te stellen of:
- de beoogde controls voldoende zijn ingericht en functioneren voor het garanderen van de beoogde beschikbaarheidgegevens worden opgeslagen volgens duurzame normen en afhankelijk van de organisatiekeuze beschikbaar gesteld aan verschillende afnemers. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in technische, privacy afgeschermde, digitale, open of gesloten vormen., integriteit en vertrouwelijkheidDe eigenschap dat informatie niet beschikbaar wordt gesteld of wordt ontsloten aan onbevoegde personen van het serverplatform;
- de infrastructurele diensten functioneel en technisch op het juiste niveau worden gehouden.
Dit houdt onder meer in dat binnen de organisatie een adequate beheerorganisatie moet zijn ingericht, waarin beheerprocessen zijn vormgegeven.
Principes uit de BIO Thema Serverplatform binnen dit aspect
| ID | principe | Criterium |
|---|---|---|
| SERV_C.01 | Evaluatie richtlijnen servers en besturingssystemen | Er behoren richtlijnen te worden vastgesteld om de implementatie en beveiliging van servers en besturingssystemen te controleren waarbij de bevindingen tijdig aan het management worden gerapporteerd. |
| SERV_C.02 | Beoordeling technische serveromgeving | Technische serveromgevingen behoren regelmatig te worden beoordeeld op naleving van de beleidsregels en normen van de organisatie voor serverplatforms. |
| SERV_C.03 | Beheerderactiviteiten vastgelegd in logbestanden | Activiteiten van systeembeheerders en -operators behoren te worden vastgelegd en de logbestanden behoren te worden beschermd en regelmatig te worden beoordeeld. |
| SERV_C.04 | Registratie gebeurtenissen | Logbestanden van gebeurtenissen die gebruikersactiviteiten, uitzonderingen en informatiebeveiligingsgebeurtenissen registreren, behoren te worden gemaakt, bewaard en regelmatig te worden beoordeeld. |
| SERV_C.05 | Monitoren van serverplatforms | De organisatie reviewt/analyseert regelmatig de logbestanden om onjuist gebruik en verdachte activiteiten aan servers en besturingssystemen vast te stellen en bevindingen aan het management te rapporteren. |
| SERV_C.06 | Beheerorganisatie serverplatforms | Binnen de beheerorganisatie is een beveiligingsfunctionaris benoemd die de organisatie ondersteunt in de vorm van het bewaken van beveiligingsbeleid en die inzicht verschaft in de inrichting van de servers en het serverplatform. |
Normen uit de BIO Thema Serverplatform binnen dit aspect
| ID | Stelling | Norm |
|---|---|---|
| SERV_C.01.01 | De organisatie beschikt over richtlijnen voor het beoordelen van de technische omgeving van servers en besturingssystemen. | Richtlijnen voor het beoordelen van de technische omgeving van servers en besturingssystemen |
| SERV_C.01.02 | De organisatie beschikt over geautomatiseerde middelen voor effectieve ondersteuning van de controle activiteiten. | De organisatie beschikt over geautomatiseerde middelen voor effectieve ondersteuning van de controle activiteiten |
| SERV_C.01.03 | De organisatie beschikt over richtlijnen voor het uitvoeren van registratie, statusmeting, analyse, rapportage en evaluatie. | Richtlijnen voor het uitvoeren van registratie, statusmeting, analyse, rapportage en evaluatie |
| SERV_C.01.04 | De organisatie heeft de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (TVB's) van controle functionarissen vastgelegd. | De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (TVB’s) van controle functionarissen zijn vastgelegd |
| SERV_C.02.01 | Technische naleving wordt bij voorkeur beoordeeld met behulp van geautomatiseerde instrumenten die technische rapporten vervaardigen en geïnterpreteerd door een technisch specialist. | Eisen aan het vervaardigen en interpreteren van technische naleving |
| SERV_C.02.02 | Periodiek worden, na verkregen toestemming van het management, penetratietests of kwetsbaarheidbeoordelingen uitgevoerd. | Periodiek uitvoeren van penetratietests of kwetsbaarheidbeoordelingen |
| SERV_C.02.03 | De uitvoering van dergelijke tests worden gepland en gedocumenteerd en zijn herhaalbaar. | Uitvoering van tests worden gepland en gedocumenteerd en zijn herhaalbaar |
| SERV_C.02.04 | Beoordeling van technische naleving wordt uitsluitend uitgevoerd door competente, bevoegde personen of onder toezicht van het management. | Eisen aan het beoordelen van technische naleving |
| SERV_C.03.01 | De logbestanden worden beschermd tegen ongeautoriseerd manipuleren en worden beoordeeld om vast te stellen wie welke activiteit heeft uitgevoerd. | Eisen aan het beschermen van de logbestanden |
| SERV_C.03.02 | Speciale gebruikers geven rekenschap over de door hun uitgevoerde beheer activiteiten. | Speciale gebruikers geven rekenschap over de door hun uitgevoerde beheer activiteiten |
| SERV_C.04.01 | Logbestanden van gebeurtenissen bevatten, voor zover relevant:
| Eisen aan de inhoud van de logbestanden van gebeurtenissen |
| SERV_C.05.01 | De verantwoordelijke functionaris analyseert periodiek:
De verantwoordelijke functionaris analyseert periodiek:
| Eisen aan de periodieke beoordeling van de logbestanden |
| SERV_C.05.02 | De verzamelde loginformatie wordt in samenhang geanalyseerd. | De verzamelde loginformatie wordt in samenhang geanalyseerd |
| SERV_C.05.03 | Periodiek worden de geanalyseerde en beoordeelde gelogde (gesignaleerde) gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd aan de systeemeigenaren en/of aan het management gerapporteerd. | Eisen aan de periodieke rapportage over de analyse van de logbestanden |
| SERV_C.05.04 | De rapportages uit de beheerdisciplines compliancy management, vulnerability assessment, penetratietest en logging en monitoring worden op aanwezigheid van structurele risico's geanalyseerd en geëvalueerd. | Analyse en evaluatie van beheer-, log- en penetratietest rapportages op structurele risico’s |
| SERV_C.05.05 | De analyse bevat informatie over kwetsbaarheden, zwakheden en misbruik en wordt gecommuniceerd met het verantwoordelijk management. | Eisen aan de inhoud en verspreiding van de loganalyse |
| SERV_C.05.06 | De eindrapportage bevat, op basis van analyses, verbeteringsvoorstellen gedaan. | De eindrapportage bevat verbeteringsvoorstellen op basis van analyses |
| SERV_C.06.01 | De beveiligingsfunctionaris zorgt o.a. voor:
| Activiteiten van de beveiligingsfunctionaris |
| SERV_C.06.02 | Het beveiligingsbeleid geeft ten aanzien van het serverplatform inzicht in:
| Inhoud van het beveiligingsbeleid |
