ISOR:Beoordeling van toegangsrechten: verschil tussen versies

Huidige versie van 29 nov 2021 om 14:59

Versie 2.0 van 23 oktober 2020 van de BIO Thema-uitwerking Toegangsbeveiliging is vervangen door versie 2.1 van 29 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.

Beveiligingsprincipe
ID:	TBV_C.02
Versie:	2.1
Status:	Actueel
Publicatiedatum:	29-10-2021
Redactionele wijzigingsdatum:	29-11-2021
Indeling
Beveiligingsaspect:	Control
Invalshoek:	Functie

Verwante principes

→ BIO Thema-uitwerking Toegangsbeveiliging

→ Binnen dit normenkader èn beveiligingsaspect

→ Alle Normenkaders

→ Alle Beveiligingsprincipes

→ Alle Normen

→ Beveiligingsaspecten

→ ISOR

Objectdefinitie

Omvat de evaluatie van de mate waarin de actuele toegangsrechten nog valide zijn.

Objecttoelichting

Beoordeling toegangsrechten is gerelateerd aan twee aspecten: beoordelingsproces en toegangsrechten. Het aspect beoordelingsproces behelst het uitvoeren van met elkaar samenhangende activiteiten over het evalueren van toegangsrechten op validiteit of deze nog voldoen aan de actuele situatie. Het aspect toegangsrechten impliceert een recht om toegang te krijgen, zoals tot een locatie of systeem.

Het is nodig om de (logische en fysieke) toegangsrechten van gebruikers regelmatig te beoordelen om de toegang tot gegevens en informatiediensten doeltreffend te kunnen beheersen. De toekenningen en wijzigingen van toegangsrechten dienen daarom periodiek gecontroleerd te worden. Hiertoe dienen maatregelen te worden getroffen in de vorm van:

het voeren van controle-activiteiten op de registratie van toegangsrechten;
het uitbrengen van rapportages aan het management.

Criterium

Eigenaren van bedrijfsmiddelen behoren toegangsrechten van gebruikers regelmatig te beoordelen.

Doelstelling

Het vaststellen of:

de autorisaties juist zijn aangebracht in de applicaties;
de wijzigingen en verwijderingen juist zijn uitgevoerd;
de koppelingen tussen gebruikers en rollen tijdig zijn aangepast wanneer de inhoud van de functies of de eisen ten aanzien van functiescheiding, scheiding van handelingen en doelbinding daar aanleiding toe geven.

Risico

Door het ontbreken van controle op toegangsrechten worden afwijkingen in het autorisatieproces niet gesignaleerd en kan ongemerkt vervuiling optreden. Hierdoor bestaat het risico dat onbevoegden informatie kunnen inzien en/of manipuleren.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

is gericht op het Beveiligingsaspect Control;
valt binnen de Invalshoek Functie.

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten: Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) 9.2.5

Onderliggende normen

ID	Conformiteitsindicator	Stelling
TBV_C.02.01	Toegangsrechten	Alle uitgegeven toegangsrechten worden minimaal eenmaal per halfjaar beoordeeld.
TBV_C.02.02	Toegangsrechten	Toegangsrechten van gebruikers behoren na wijzigingen, zoals promotie, degradatie of beëindiging van het dienstverband, te worden beoordeeld.
TBV_C.02.03	Toegangsrechten	Autorisaties voor speciale toegangsrechten behoren frequenter te worden beoordeeld.
TBV_C.02.04	Toegangsrechten	De beoordelingsrapportage bevat verbetervoorstellen en wordt gecommuniceerd met de verantwoordelijken/eigenaren van de systemen waarin kwetsbaarheden en zwakheden zijn gevonden.
TBV_C.02.05	Toegangsrechten	De opvolging van bevindingen is gedocumenteerd.
TBV_C.02.06	Beoordelen	Het beoordelen vindt plaats met een formeel proces, zoals: planning, uitvoering van scope, rapporteren en bespreken van verbetervoorstellen.
TBV_C.02.07	Beoordelen	Een functionaris is verantwoordelijk voor het controleren van de organisatorische- en de technische inrichting van toegangsbeveiliging.

@@ Regel 1: / Regel 1: @@
-{{#Element:
+{{#element:
-|ID=LTV_C.01
-|Titel=Toegangbeveiliging beoordelingsprocedure
 |Elementtype=Beveiligingsprincipe
-|Versie=0.96
+|ID=TBV_C.02
+|Titel=Beoordeling toegangsrechten
+|Versieaanduiding=2.1
 |Status actualiteit=Actueel
-|Redactionele wijzigingsdatum=29 jan 2018
+|Redactionele wijzigingsdatum=2021/11/29
-|Publicatiedatum=29 jan 2018
+|Publicatiedatum=2021/10/29
-|Beschrijving=De inrichting van de toegangbeveiliging moet beheerst worden. Hiertoe dient periodiek door bepaalde functionaris met specifieke bevoegdheden controle activiteiten te worden verricht. Deze activiteiten dienen ondersteund te worden met procedures en instructies. Anders bestaat het risico dat deze resultaten van de controle activiteiten niet voldoen aan de verwachte eisen. De beheersingsorganisatie structuur geeft de samenhang van de ingerichte processen weer.
+|Beschrijving===Objectdefinitie==
-Een hoofdnorm en de bijbehorende subnormen worden hieronder vermeld.
+Omvat de evaluatie van de mate waarin de actuele toegangsrechten nog valide zijn.
-|Heeft bron=BIO Thema Toegangbeveiliging
-|Criterium=Er moeten ''procedures'' te zijn vastgesteld om het gebruik van toegangbeveiligingsvoorzieningen te controleren.
+==Objecttoelichting==
-|Doelstelling=Het bieden van ondersteuning bij het uitvoeren van formele controleactiviteiten.
+Beoordeling toegangsrechten is gerelateerd aan twee aspecten: beoordelingsproces en toegangsrechten. Het aspect beoordelingsproces behelst het uitvoeren van met elkaar samenhangende activiteiten over het evalueren van toegangsrechten op validiteit of deze nog voldoen aan de actuele situatie. Het aspect toegangsrechten impliceert een recht om toegang te krijgen, zoals tot een locatie of systeem.
-|Risico=Onvoldoende mogelijkheden om vast te stellen of de controleactiviteiten gestructureerd plaatsvinden.
+Het is nodig om de (logische en fysieke) toegangsrechten van gebruikers regelmatig te beoordelen om de toegang tot gegevens en informatiediensten doeltreffend te kunnen beheersen. De toekenningen en wijzigingen van toegangsrechten dienen daarom periodiek gecontroleerd te worden. Hiertoe dienen maatregelen te worden getroffen in de vorm van:
+* het voeren van controle-activiteiten op de registratie van toegangsrechten;
+* het uitbrengen van rapportages aan het management.
+|Criterium=Eigenaren van bedrijfsmiddelen behoren ''toegangsrechten'' van gebruikers regelmatig te ''beoordelen''.
+|Doelstelling=Het vaststellen of:
+* de autorisaties juist zijn aangebracht in de applicaties;
+* de wijzigingen en verwijderingen juist zijn uitgevoerd;
+* de koppelingen tussen gebruikers en rollen tijdig zijn aangepast wanneer de inhoud van de functies of de eisen ten aanzien van functiescheiding, scheiding van handelingen en doelbinding daar aanleiding toe geven.
+|Risico=Door het ontbreken van controle op toegangsrechten worden afwijkingen in het autorisatieproces niet gesignaleerd en kan ongemerkt vervuiling optreden. Hierdoor bestaat het risico dat onbevoegden informatie kunnen inzien en/of manipuleren.
 |Beveiligingsaspect=Control
-|Invalshoek=Intentie
+|Invalshoek=Functie
-|Grondslag=* Additioneel
+|Grondslag=* BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid): 9.2.5
-|Stelling=De organisatie beschikt over procedures voor het controleren van toegangsvoorzieningssystemen en registraties (loggingsdata).
+|Heeft bron=BIO Thema Toegangsbeveiliging
-|Conformiteitsindicator=procedures
-|Heeft ouder=ISOR:Toegangbeveiliging Controldomein
 }}