Functiescheiding
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
|
In het autorisatie proces gaat het om zowel taken van verschillende type eindgebruikers en beheerders. Het toegangsbeleid dient regels en voorschriften te geven voor de organisatorische en technische inrichting van de toegang tot ICT-voorzieningen, bijvoorbeeld applicatie (gebruikers) en ICT-componenten (beheerders). Het Toegangvoorzieningsbeleid beschrijft onder andere de manier waarop de organisatie omgaat met identiteits- en toegangsbeheer. Er worden de nodige eisen gesteld aan functiescheiding, om een effectief en consistent gebruikersbeheer, identificatie, authenticatie en toegangscontrole mechanismen voor heel de organisatie te waarborgen. Hieronder worden daarvoor de nodige Controls en de indicatoren vermeld.
Criterium
Doelstelling
- gelegenheid voor onbevoegde of onbedoelde wijziging of misbruik van bedrijfsmiddelen van de organisatie te verminderen;
- niemand een gehele procescyclus kan beïnvloeden.
Risico
Indeling binnen ISOR
Dit beveiligingsprincipe:
- is gericht op het Beveiligingsaspect Uitvoering;
- valt binnen de Invalshoek Functie.
ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)
Grondslag
De grondslag voor dit principe is BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) 6.1.2
Onderliggende normen
ID | Conformiteitsindicator | Stelling |
---|---|---|
TBV_U.07.01 | Taken |
Een scheiding is aangebracht tussen beheertaken en (overige) gebruikstaken. |
TBV_U.07.02 | Verantwoordelijkheden |
Verantwoordelijkheden voor beheer en wijziging van gegevens en bijbehorende informatiesysteemfuncties moeten eenduidig zijn toegewezen aan één specifieke (beheerders)rol. |
TBV_U.07.03 | Gescheiden |
Een risicoafweging bepaalt waar en op welke wijze functiescheiding wordt toegepast en welke toegangsrechten worden gegeven. |
TBV_U.07.04 | Gescheiden |
Rollen, taken en verantwoordelijkheden zijn vastgesteld conform gewenste functiescheidingen. |
TBV_U.07.05 | Onbedoeld |
Er zijn maatregelen getroffen die onbedoelde of ongeautoriseerde toegang tot bedrijfsmiddelen waarnemen of voorkomen. |