Functiescheiding
Verwante principes |
Definitie
Een middel om taken en activiteiten binnen bepaalde grenzen te laten uitvoeren, zodat functionarissen op basis van rechten/bevoegdheden niet de gehele procescyclus kunnen beïnvloeden.
Toelichting
In het autorisatieproces gaat het om zowel taken van verschillende typen eindgebruikers en beheerders. Het toegangsbeleid dient regels en voorschriften te geven voor de organisatorische en technische inrichting van de toegang tot ICT-voorzieningen, zoals applicatie (gebruikers) en ICT-componenten (beheerders).
Het toegangsvoorzieningsbeleid beschrijft onder andere de manier waarop de organisatie omgaat met identiteit- en toegangsbeheer. De nodige eisen worden gesteld aan functiescheiding om een effectief en consistent gebruikersbeheer, identificatieHet bekend maken van de identiteit van personen, organisaties of IT-voorzieningen., authenticatie en toegangscontrolemechanismen voor heel de organisatie te waarborgen.
Criterium
Doelstelling
- gelegenheid voor onbevoegde of onbedoelde wijziging of misbruik van bedrijfsmiddelen van de organisatie wordt verminderd;
- niemand een gehele procescyclus kan beïnvloeden.
Risico
Indeling binnen ISOR
Dit beveiligingsprincipe:
- is gericht op Beveiligingsaspect Uitvoering
- valt binnen de IFGS-indeling IFGS Functie
ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)
Grondslag
De grondslag voor dit principe is BIO 2019 6.1.2
Onderliggende normen
ID | Conformiteitsindicator | Stelling |
---|---|---|
TVZ_U.07.01 | Gescheiden |
Op basis van risicoafweging wordt bepaald waar en op welke wijze functiescheiding wordt toegepast en welke toegangsrechten worden gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. |
TVZ_U.07.02 | Gescheiden |
Rollen, taken en verantwoordelijkheden zijn vastgesteld conform gewenste functiescheidingen. |
TVZ_U.07.03 | Taken |
Een scheiding is aangebracht tussen beheertaken en (overige) gebruikstaken. |
TVZ_U.07.04 | Verantwoordelijkheden |
Verantwoordelijkheden voor beheer en wijziging van gegevens en bijbehorende informatiesysteemfuncties moeten eenduidig zijn toegewezen aan één specifieke (beheerders)rol. |
TVZ_U.07.05 | Onbedoeld |
Er zijn maatregelen getroffen die onbedoelde of ongeautoriseerde toegang tot bedrijfsmiddelen waarnemen of voorkomen. |