Functiescheiding

Exporteer naar RDF

Versie 2.1 van 29 oktober 2021 van de BIO Thema-uitwerking Toegangsbeveiliging is vervangen door versie 2.3 van 6 november 2023.
De wijzigingen betreffen met name aanpassingen naar aanleiding van publicatie van de [Handreiking BIO2.0-opmaat].
Versie 2.3 in PDF-formaat is op de website [CIP-overheid] gepubliceerd.

Beveiligingsprincipe
ID:	TBV_U.07
Versie:	2.3
Status:	Actueel
Publicatiedatum:	6-11-2023
Redactionele wijzigingsdatum:	21-5-2024
Indeling
Beveiligingsaspect:	Uitvoering
Invalshoek:	Functie

Verwante principes

→ BIO Thema-uitwerking Toegangsbeveiliging

→ Binnen dit normenkader èn beveiligingsaspect

→ Alle Normenkaders

→ Alle Beveiligingsprincipes

→ Alle Normen

→ Beveiligingsaspecten

→ ISOR

Objectdefinitie

Scheiding van taken en verantwoordelijkheden over meerdere functionarissen, die - wanneer ze in één hand zouden liggen - risico’s op fraude of misbruik zouden meenemen.

Objecttoelichting

In het autorisatieproces gaat het om taken van verschillende typen eindgebruikers en taken van beheerders. Het toegangsbeleid dient regels en voorschriften te geven voor de organisatorische en technische inrichting van de toegang tot ICT-voorzieningen, zoals applicatie (gebruikers) en ICT-componenten (beheerders).

Het toegangsvoorzieningsbeleid beschrijft onder andere de manier waarop de organisatie omgaat met identiteits- en toegangsbeheer. De nodige eisen worden gesteld aan functiescheiding om een effectief en consistent gebruikersbeheer, identificatie, authenticatie en toegangscontrolemechanismen voor heel de organisatie te waarborgen.

Criterium

Conflicterende taken en verantwoordelijkheden behoren te worden gescheiden om de kans op onbevoegd of onbedoeld wijzigingen of misbruik van de bedrijfsmiddelen van de organisatie te verminderen.

Doelstelling

Het zorgen dat:

de gelegenheid voor onbevoegde of onbedoelde wijziging of misbruik van bedrijfsmiddelen van de organisatie wordt verminderd;
niemand een gehele procescyclus kan beïnvloeden.

Risico

Er treedt fraude of misbruik van bedrijfsmiddelen bij kritische of fraudegevoelige taken op. Informatie wordt opzettelijk of onopzettelijk gebruikt, gewijzigd of vernietigd.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

is gericht op het Beveiligingsaspect Uitvoering;
valt binnen de Invalshoek Functie.

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten: Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) 6.1.2

Onderliggende normen

ID	Conformiteitsindicator	Stelling
TBV_U.07.01	Taken	Een scheiding is aangebracht tussen beheertaken en (overige) gebruikstaken.
TBV_U.07.02	Verantwoordelijkheden	Verantwoordelijkheden voor beheer en wijziging van gegevens en bijbehorende informatiesysteemfuncties moeten eenduidig zijn toegewezen aan één specifieke (beheerders)rol.
TBV_U.07.03	Gescheiden	Een risicoafweging bepaalt waar en op welke wijze functiescheiding wordt toegepast en welke toegangsrechten worden gegeven.
TBV_U.07.04	Gescheiden	Rollen, taken en verantwoordelijkheden zijn vastgesteld conform gewenste functiescheidingen.
TBV_U.07.05	Onbevoegd of onbedoeld	Er zijn maatregelen getroffen die onbedoelde of ongeautoriseerde toegang tot bedrijfsmiddelen waarnemen of voorkomen.