Speciale toegangsrechtenbeheer
Verwante principes |
Definitie
Het onderhouden van c.q. zorgen voor speciale toegangsrechten. Speciale toegangsrechtenbeheer is gerelateerd aan twee aspecten proces en specifieke recht. Het aspect proces(beheer) behelst het uitvoeren van activiteiten op basis van vooraf vastgestelde stappen die logisch met elkaar samenhangen.
Toelichting
Beheerders hebben voor bepaalde activiteiten, speciale systeembevoegdheden nodig om hun beheeractiviteiten uit te voeren. De activiteiten die met zulke bevoegdheden kunnen worden uitgevoerd, kunnen diep ingrijpen in het systeem. Daarom moet hier voorzichtig mee om worden gegaan en zijn hiervoor procedurele maatregelen noodzakelijk.
Criterium
Doelstelling
Risico
Indeling binnen ISOR
Dit beveiligingsprincipe:
- is gericht op Beveiligingsaspect Uitvoering
- valt binnen de IFGS-indeling IFGS Functie
ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)
Grondslag
De grondslag voor dit principe is BIO 2019 9.2.3
Onderliggende normen
ID | Conformiteitsindicator | Stelling |
---|---|---|
TVZ_U.06.01 | Toewijzen |
Het toewijzen van speciale toegangsrechten vindt plaats op basis van risicoafweging, richtlijnen en procedures. |
TVZ_U.06.02 | Speciale toegangsrechten |
Gebruikers hebben toegang tot speciale toegangsrechten voor zover dat voor de uitoefening van hun taak noodzakelijk is (need-to-know en need-to-use). |
TVZ_U.06.03 | Beheerst |
De uitgegeven speciale bevoegdheden worden minimaal ieder kwartaal beoordeeld. |